Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001463
Monto de la Factura
₲ 3.335.316
Nro. Solicitud de Transferencia
208901
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.108.516
Retención DNCP
₲ 11.643
Retención IVA
₲ 90.963
Retención Renta
₲ 121.284
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIO UNIVERSAL SRL
RUC
80006573-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-215264
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.994.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.994.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409679
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu