Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010095
Monto de la Factura
₲ 178.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150131
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.757.265
Retención DNCP
₲ 629.265
Retención IVA
₲ 4.865.455
Retención Renta
₲ 4.865.455
Multa
₲ 3.282.560
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
367
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-220975
Monto Contrato
₲ 178.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.757.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.757.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370503
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA PARA EL HOSPITAL DISTRITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)