Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000391
Monto de la Factura
₲ 338.752.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149412
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 318.781.029
Retención DNCP
₲ 1.194.871
Retención IVA
₲ 9.238.691
Retención Renta
₲ 9.238.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos del Sur S.A.
RUC
80098601-6
Número de Contrato
058/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-220370
Monto Contrato
₲ 338.752.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.781.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.781.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412045
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN EQUIPOS DE INFORMÁTICA PARA EL INCAN"
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer