Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001437
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165303
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.292.545
Retención DNCP
₲ 42.327
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 327.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
229
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-212889
Monto Contrato
₲ 288.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.265.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.265.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401625
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCIARIZADO DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)