Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000129
Monto de la Factura
₲ 131.165.020
Nro. Solicitud de Transferencia
7373
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2025
Fecha de la Transferencia
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.673.442
Retención DNCP
₲ 457.885
Retención IVA
₲ 3.577.228
Retención Renta
₲ 4.769.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-219148
Monto Contrato
₲ 12.839.036.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.283.027.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.283.027.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404942
Nombre de la Licitación
Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua por Macrocaptacion de Agua de Lluvia para Comunidades Indígenas del Chaco Zona Laguna Negra
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)