Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002505
Monto de la Factura
₲ 202.718.100
Nro. Solicitud de Transferencia
41392
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
18-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.873.145
Retención DNCP
₲ 715.042
Retención IVA
₲ 5.528.675
Retención Renta
₲ 5.528.675
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-219148
Monto Contrato
₲ 12.839.036.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.691.152.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.691.152.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404942
Nombre de la Licitación
Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua por Macrocaptacion de Agua de Lluvia para Comunidades Indígenas del Chaco Zona Laguna Negra
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)