Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002666
Monto de la Factura
₲ 90.267.553
Nro. Solicitud de Transferencia
224182
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.735.466
Retención DNCP
₲ 315.116
Retención IVA
₲ 2.461.842
Retención Renta
₲ 3.282.456
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-219148
Monto Contrato
₲ 12.839.036.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.691.152.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.691.152.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404942
Nombre de la Licitación
Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua por Macrocaptacion de Agua de Lluvia para Comunidades Indígenas del Chaco Zona Laguna Negra
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)