Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002865
Monto de la Factura
₲ 29.304.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56847
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
12-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.375.597
Retención DNCP
₲ 103.363
Retención IVA
Retención Renta
₲ 799.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-217770
Monto Contrato
₲ 71.928.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.649.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.649.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411695
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental