Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000132
Monto de la Factura
₲ 2.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77115
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.724.219
Retención DNCP
₲ 10.568
Retención IVA
₲ 40.857
Retención Renta
₲ 81.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ORCA S.A
RUC
80103749-2
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-220851
Monto Contrato
₲ 2.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.724.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.724.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411767
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)