Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000219
Monto de la Factura
₲ 17.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72773
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.468.295
Retención DNCP
₲ 61.727
Retención IVA
₲ 477.273
Retención Renta
₲ 477.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-219305
Monto Contrato
₲ 48.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.640.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.640.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417747
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Médicos - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu