Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003680
Monto de la Factura
₲ 98.752.500
Nro. Solicitud de Transferencia
37885
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.930.591
Retención DNCP
₲ 348.327
Retención IVA
₲ 2.693.250
Retención Renta
₲ 2.693.250
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-223411
Monto Contrato
₲ 452.334.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.666.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.666.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418469
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA EL SENEPA PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa