Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003863
Monto de la Factura
₲ 353.581.500
Nro. Solicitud de Transferencia
100578
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2023
Fecha de la Transferencia
25-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 332.736.263
Retención DNCP
₲ 1.247.178
Retención IVA
₲ 9.643.132
Retención Renta
₲ 9.643.132
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-223411
Monto Contrato
₲ 452.334.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.666.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.666.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418469
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA EL SENEPA PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa