Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010809
Monto de la Factura
₲ 24.245.500
Nro. Solicitud de Transferencia
212569
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.477.359
Retención DNCP
₲ 85.520
Retención IVA
Retención Renta
₲ 661.241
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-214681
Monto Contrato
₲ 93.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.983.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.983.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394066
Nombre de la Licitación
Adquisición de Prendas de vestir, textiles sanitarios y calzados para personal sanitario y de servicios generales - Hospital Gral. de Barrio Obrero.
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero