Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019128
Monto de la Factura
₲ 145.200
Nro. Solicitud de Transferencia
149371
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.560
Retención DNCP
₲ 512
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-219092
Monto Contrato
₲ 10.829.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.602.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.602.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412406
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA EL HOSPITAL INDIGENA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena