Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021259
Monto de la Factura
₲ 217.800
Nro. Solicitud de Transferencia
60256
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.840
Retención DNCP
₲ 768
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-219092
Monto Contrato
₲ 10.829.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.602.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.602.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412406
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA EL HOSPITAL INDIGENA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena