Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000536
Monto de la Factura
₲ 214.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168308
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
14-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.383.728
Retención DNCP
₲ 754.836
Retención IVA
₲ 5.836.364
Retención Renta
₲ 5.836.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
LCO N° 10/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23016-23-231651
Monto Contrato
₲ 214.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.383.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.383.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431533
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN LOS DIFERENTES DEPÓSITOS DE BIENES E INSUMOS DEL SENACSA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal