Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000140
Monto de la Factura
₲ 46.453.400
Nro. Solicitud de Transferencia
44122
Fecha Solicitud de Transferencia
10-04-2024
Fecha de la Transferencia
25-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.092.424
Retención DNCP
₲ 162.165
Retención IVA
₲ 1.266.911
Retención Renta
₲ 1.689.215
Multa
₲ 7.202.143
Datos del Contrato
Proveedor
MAQPY S.A.
RUC
80102016-6
Número de Contrato
LCO N° 16/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23016-23-233554
Monto Contrato
₲ 46.453.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.092.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.092.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433394
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal