Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030445
Monto de la Factura
₲ 26.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72522
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2020
Fecha de la Transferencia
07-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.490.109
Retención DNCP
₲ 91.709
Retención IVA
₲ 709.091
Retención Renta
₲ 709.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAJA S.A.
RUC
80014893-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-23008-20-186570
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.352.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.352.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373218
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Médico para Funcionarios - Ad Referendum 2020
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes