Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001461
Monto de la Factura
₲ 46.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152619
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.982.909
Retención DNCP
₲ 164.818
Retención IVA
₲ 1.261.364
Retención Renta
₲ 840.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEDENT S.A.
RUC
80026096-1
Número de Contrato
14/16
Código de Contratación (CC)
CO-23014-16-126659
Monto Contrato
₲ 309.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.135.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.135.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307515
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO ODONTOLOGICO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo