Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001538
Monto de la Factura
₲ 34.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29641
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.046.619
Retención DNCP
₲ 123.836
Retención IVA
₲ 947.727
Retención Renta
₲ 631.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEDENT S.A.
RUC
80026096-1
Número de Contrato
14/16
Código de Contratación (CC)
CO-23014-16-126659
Monto Contrato
₲ 309.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.135.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.135.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307515
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO ODONTOLOGICO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo