Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001423
Monto de la Factura
₲ 46.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123282
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.220.654
Retención DNCP
₲ 165.709
Retención IVA
₲ 1.268.182
Retención Renta
₲ 845.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEDENT S.A.
RUC
80026096-1
Número de Contrato
14/16
Código de Contratación (CC)
CO-23014-16-126659
Monto Contrato
₲ 309.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.135.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.135.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307515
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO ODONTOLOGICO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo