Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000536
Monto de la Factura
₲ 165.332.055
Nro. Solicitud de Transferencia
52107
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
15-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.332.055
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL JORGE AYALA BENITEZ
RUC
833191-0
Número de Contrato
sn
Código de Contratación (CC)
CO-12008-09-51754
Monto Contrato
₲ 330.664.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 314.455.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.455.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
152540
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES EDILICIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL