Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008760
Monto de la Factura
₲ 11.452.090
Nro. Solicitud de Transferencia
161971
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.452.090
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
38/2013
Código de Contratación (CC)
CO-11002-14-89093
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.937.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.937.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264314
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de fotocopiadora
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores