Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 22.300.618
Nro. Solicitud de Transferencia
51283
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.300.618
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CO-11002-14-86636
Monto Contrato
₲ 94.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.176.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.176.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266920
Nombre de la Licitación
Servicio de retapizado de sillones
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores