Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0102758
Monto de la Factura
₲ 3.715.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148059
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.532.898
Retención DNCP
₲ 13.239
Retención IVA
₲ 101.318
Retención Renta
₲ 67.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CO-11002-14-86165
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.523.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.523.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267309
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de vehículos de la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores