Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0083591
Monto de la Factura
₲ 1.272.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52534
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.267.375
Retención DNCP
₲ 4.625
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CO-11002-14-86165
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.523.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.523.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267309
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de vehículos de la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores