Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0072201
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27446
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 570.589
Retención DNCP
₲ 2.138
Retención IVA
₲ 16.364
Retención Renta
₲ 10.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CO-11002-14-86165
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.523.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.523.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267309
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de vehículos de la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores