Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0045573
Monto de la Factura
₲ 498.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57794
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CO-11002-14-86165
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.523.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.523.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267309
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de vehículos de la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores