Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001362
Monto de la Factura
₲ 7.446.600
Nro. Solicitud de Transferencia
51693
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.446.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YOYO GAVILÃN S.R.L.
RUC
80038222-6
Número de Contrato
40/2013
Código de Contratación (CC)
CO-11002-14-86487
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.803.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.803.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264323
Nombre de la Licitación
Provisión de diarios
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores