Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001529
Monto de la Factura
₲ 6.495.300
Nro. Solicitud de Transferencia
57826
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.495.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YOYO GAVILÃN S.R.L.
RUC
80038222-6
Número de Contrato
40/2013
Código de Contratación (CC)
CO-11002-14-86487
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.803.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.803.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264323
Nombre de la Licitación
Provisión de diarios
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores