Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001660
Monto de la Factura
₲ 18.617.452
Nro. Solicitud de Transferencia
161931
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.617.452
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
39/2014
Código de Contratación (CC)
CO-11002-14-101370
Monto Contrato
₲ 18.617.452
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.704.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.704.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281293
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de comunicación
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores