Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003952
Monto de la Factura
₲ 8.853.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133370
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.641.236
Retención DNCP
₲ 34.704
Retención IVA
Retención Renta
₲ 177.060
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YOYO GAVILÃN S.R.L.
RUC
80038222-6
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-11002-14-99210
Monto Contrato
₲ 165.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.091.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.091.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282050
Nombre de la Licitación
Provisión de diarios
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores