Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003706
Monto de la Factura
₲ 9.128.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98572
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.909.658
Retención DNCP
₲ 35.782
Retención IVA
Retención Renta
₲ 182.560
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YOYO GAVILÃN S.R.L.
RUC
80038222-6
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-11002-14-99210
Monto Contrato
₲ 165.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.091.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.091.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282050
Nombre de la Licitación
Provisión de diarios
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores