Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003229
Monto de la Factura
₲ 8.206.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52731
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.009.712
Retención DNCP
₲ 32.168
Retención IVA
Retención Renta
₲ 164.120
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YOYO GAVILÃN S.R.L.
RUC
80038222-6
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-11002-14-99210
Monto Contrato
₲ 165.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.091.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.091.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282050
Nombre de la Licitación
Provisión de diarios
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores