Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002389
Monto de la Factura
₲ 7.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79881
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.995.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
39/2013
Código de Contratación (CC)
CO-11002-14-86492
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.206.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.206.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264323
Nombre de la Licitación
Provisión de diarios
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores