Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000505
Monto de la Factura
₲ 93.948.400
Nro. Solicitud de Transferencia
49923
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.343.220
Retención DNCP
₲ 334.798
Retención IVA
₲ 2.562.229
Retención Renta
₲ 1.708.153
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEOTEK S.A.
RUC
80037623-4
Número de Contrato
38/2014
Código de Contratación (CC)
CO-11002-14-101368
Monto Contrato
₲ 93.948.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.343.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.343.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281293
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de comunicación
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores