Datos del Pago
Nro. de Factura
017-003-0003024
Monto de la Factura
₲ 2.295.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42169
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
26-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.240.104
Retención DNCP
₲ 8.996
Retención IVA
Retención Renta
₲ 45.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-11002-14-99214
Monto Contrato
₲ 127.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.009.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.009.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282050
Nombre de la Licitación
Provisión de diarios
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores