Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001269
Monto de la Factura
₲ 1.917.550
Nro. Solicitud de Transferencia
139725
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.917.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
25/2014
Código de Contratación (CC)
CO-11002-14-92057
Monto Contrato
₲ 9.195.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.831.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.831.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275996
Nombre de la Licitación
Adquisición de papel de escritorio y cartón
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores