Datos del Pago
Nro. de Factura
008-001-0065656
Monto de la Factura
₲ 1.009.956
Nro. Solicitud de Transferencia
65940
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.009.956
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
CO-11002-14-86167
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.500.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.500.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267309
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de vehículos de la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores