Datos del Pago
Nro. de Factura
008-001-0056985
Monto de la Factura
₲ 6.303.279
Nro. Solicitud de Transferencia
57332
Fecha Solicitud de Transferencia
12-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.303.279
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
CO-11002-14-86167
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.500.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.500.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267309
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de vehículos de la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores