Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000191
Monto de la Factura
₲ 5.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161943
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.890.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
19/2014
Código de Contratación (CC)
CO-11002-14-91020
Monto Contrato
₲ 11.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.202.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.202.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267627
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina e insumos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores