Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005105
Monto de la Factura
₲ 39.965.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143759
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.644.123
Retención DNCP
₲ 140.967
Retención IVA
₲ 1.089.955
Retención Renta
₲ 1.089.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
11/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23030-20-191840
Monto Contrato
₲ 79.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.288.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.288.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382937
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.