Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009454
Monto de la Factura
₲ 87.500.025
Nro. Solicitud de Transferencia
171441
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.418.661
Retención DNCP
₲ 308.636
Retención IVA
₲ 2.386.364
Retención Renta
₲ 2.386.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
18/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23030-20-193771
Monto Contrato
₲ 175.000.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.837.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.837.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377890
Nombre de la Licitación
Adquisición de teléfonos IP
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.