Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000012
Monto de la Factura
₲ 17.044.900
Nro. Solicitud de Transferencia
57819
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.209.390
Retención DNCP
₲ 60.742
Retención IVA
₲ 464.861
Retención Renta
₲ 309.907
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CO-12009-14-102823
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.202.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.202.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280921
Nombre de la Licitación
LCO N° 11 Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Tercer Llamado
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia