Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003351
Monto de la Factura
₲ 4.977.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137651
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.977.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12009-14-91831
Monto Contrato
₲ 72.042.102
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.510.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.510.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269303
Nombre de la Licitación
LCO Nº 07 - ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia