Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000170
Monto de la Factura
₲ 101.456.445
Nro. Solicitud de Transferencia
52152
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2015
Fecha de la Transferencia
29-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.410.412
Retención DNCP
₲ 361.554
Retención IVA
₲ 2.766.994
Retención Renta
₲ 1.844.663
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA DE TRABAJO, OBRAS VIALES Y CIVILES DE ITAPUA LTDA.
RUC
80029950-7
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-12009-14-99616
Monto Contrato
₲ 418.728.878
Total Pagado por el Contrato
₲ 358.403.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 358.403.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269553
Nombre de la Licitación
LCO N° 12 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE ENCARNACION
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia