Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000302
Monto de la Factura
₲ 52.335.500
Nro. Solicitud de Transferencia
30743
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.335.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CO-12009-14-102439
Monto Contrato
₲ 495.835.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 471.530.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 471.530.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276598
Nombre de la Licitación
LCO N° 20 -ADQUISICIONES DE MUEBLES, CENTROS DE RECLUSION Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia