Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0007586
Monto de la Factura
₲ 14.016.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74241
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
24-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.328.961
Retención DNCP
₲ 49.948
Retención IVA
₲ 382.255
Retención Renta
₲ 254.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
9/14
Código de Contratación (CC)
CO-12009-14-85331
Monto Contrato
₲ 308.352.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.237.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.237.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266754
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET - AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional