Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 40.833.330
Nro. Solicitud de Transferencia
136182
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.833.330
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETRONILA WILMA NAVA DE TORRES
RUC
821462-0
Número de Contrato
365
Código de Contratación (CC)
CO-12009-14-96789
Monto Contrato
₲ 40.833.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.831.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.831.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258679
Nombre de la Licitación
LCO 33-CONS. P/PRESTACION DE SERV. DE ASIST SOCIAL EN LAS DIF. PENIT. DEL PASI EN EL MARCO DEL PLAN NAC DE SALUD INT. Y REHABIL. SOCIAL DEL SIST. PENIT. (PLURIANUAL)
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia