Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000204
Monto de la Factura
₲ 31.092.986
Nro. Solicitud de Transferencia
80820
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.092.986
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12009-14-89061
Monto Contrato
₲ 376.715.832
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.021.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.021.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269339
Nombre de la Licitación
LCO N° 04 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL Y FUMIGACION
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia